工作总结是和领导沟通的重要方式，一定要实事求是，不要夸大自己的工作贡献，通过工作总结的写作我们是可以很好的明确之后的工作的，58范文网小编今天就为您带来了中控员个人工作总结8篇，相信一定会对你有所帮助。

中控员个人工作总结篇1

日常工作

每天到办公室集合，开会，项目负责人安排当日的巡检内容，按照检修设备的具体情况安排上午的巡检重点和下午的维护消缺工作。安全员针对工作中存在的风险进行危险点分析，做好风险预控措施。

火灾自动报警系统的巡检

1. 每天首先到***查看主机工作状态，查看报警，故障情况

1.1 若有报警情况，处理如下：

1.1.1 对火警情况首先确认，按确认软键，本地音响器将停止音响火警led灯由闪烁状态变为常亮，控制器将这个确认信息显示在屏幕上，并且还传送历史存储器和告警器。

1.1.2 检查火警位置和类型信息，按更多信息键进入更多信息屏幕，确认准确报警地址和报警点。

1.1.3 到现场确认是否为真正火灾，若是真正火灾，要采取灭火措施，若属于自动灭火区域的可打开相对应的雨淋阀，气体钢瓶进行灭火。若此保护区没有灭火保护，可采用移动式灭火器进行灭火，同时通知值长。若是误报要分析原因，按照巡检记录表格的形式如实填写报警内容，找出误报的原因，不需要借助梯子，脚手架，能解决的马上解决，要不能及时解决的要在24小时之内把问题处理完毕，使系统恢复正常。

1.2 若有故障情况处理如下:

1.2.1 首先对故障进行确认，按确认软键，本地音响将停止音响，黄色的故障指示灯由闪烁变成常亮，控制器将这个确认信息显示在屏幕上，并且还传送历史记录到存储器。

1.2.2 检查故障的位置和类型信息，确定准确的故障位置和地址。

1.2.3 到现场排除故障

1.2.3.1

若是系统故障，首先要查看故障类型，对接地的故障要逐项排查，要24小时之内解决系统故障。

1.2.3.2

若是点故障，首先分析此故障的原因，若是探测器需要清洗、维修故障，及时清洗探测器，报设备部负责人审核后填写《***维修表》进行维修，维修完成后，此维修表需返回设备部进行验收确认合格后，方可归档。若是探测器报无效应答故障，是由于线路原因造成的，要及时恢复系统，使系统恢复正常，若是由于探测器损坏造成的需填写《设备检修处理规程》表，分析损坏的原因，以及采取的处理方式，对于感温电缆的人为损坏，可采取首先检查故障点，找出损坏的位置，若对于损坏的位置较少的感温电缆可采取分段处理法，中间增加接头处理，若损坏位置较多的必须更换感温电缆。对于故障的处理首先要分析原因，查找出真正损坏的原因及需要处理的方式方法。报设备部进行审批，方案确认后，进行维修处理。在处理缺陷过程之中，要做好处理记录，详细描述整个处理过程中的处理方式。处理完后要经过设备部的验收，合格后方可归档。对故障缺陷的处理要采取闭环式处理方式，加强处理过程中的监督和管理工作。做到现场安全、文明施工。

对于故障的处理要及得到位，按照设备部门的要求按期、保质完成工作安排。

2.1 ***检查完毕后要到***系统，***进行区域控制盘的巡检工作，保证系统的.正常运行。保证集控室能够与各个区域盘的正常通讯，使***的集中火灾报警控制器能够真正起到监视和控制全厂所有设备的功能。

2.3 系统检查完毕后，要做好巡检记录，按照机组情况分机组填写好《火灾自动报警系统巡检日登记表》，一并汇总给项目负责人审核，负责人每天巡检完毕后开会讨论总结处理故障缺陷的方式，方法。对于较难判断处理的故障要大家共同进行分析处理。填写处理意见报设备部审核，处理完毕后，填写检修记录报设备部验收。

自动喷水系统的巡检：

1.每天对自动喷水系统雨淋阀组的前后蝶阀状态，控制膜腔的压力，阀体的压力进行检查记录，当两表的压力差别较大时要分析原因，是否由于管网波动引起的，若波动太大，可重新复位雨淋阀，使压力达到正常工作状态。检查阀体的手动开关，复位按钮是否在正常状态，检查水力警铃，压力开关工作状态(主要是外观检查，看是否松动，是否损坏，功能检查在月实验中通过打开试验阀进行测试。)检查电磁阀是否漏水，每个保护区的喷头是否正确，对于闭式喷头还要对集热罩进行检查。

2.对于预作用系统还要检查空压机的运行状态，截止阀和空气维护装置。通过检查空压机的真空压力表查看管道和喷头的工作情况，对于有喷头松动的设备要及时处理。

3. 系统检查完毕后要做好巡检记录，按照机组情况分别填好《自动喷水灭火系统日登记表》，并汇总给项目负责人审核，并汇报给设备部审核。对于缺陷故障的处理按闭环管理方式进行处理。

烟烙烬气体灭火的巡检：

1.烟烙烬气体灭火系统。首先到钢瓶间查看气体的压力，是否在绿色区域，正常的工作位置，对压力情况做好记录。对瓶头阀、电磁阀、选择阀的状态做好记录，主要察看加力器顶针是否恢复在正常位置，手动启动器，手柄是否在正常位置，手柄的插销是否脱落。

2.查看区域报警主机。主要查看报警主机是否存在火警和故障，若存在按照火警和故障处理过程进行处理,免费手机充值卡，做好记录。

3.气体保护区的巡检。对每个气体保护区室内声光报警器、室外的警铃、气体释放灯进行外观和接线的检查，检查是否存在松动，对就地的手喷、止喷、控制箱要查看，玻璃是否损坏、手喷、止喷、维修开关是否在正常位置;指示灯是否完好。再打开控制箱内层接线，检查接线是否牢固，对保护区的喷头，检查是否松动，定期对吊顶上的喷头进行检查。对于每天巡检要做好记录，对出现的情况要分析原因，找出处理方法，填写好《设备缺陷处理维修表》，报设备部审核。

设备的卫生

对于主机机箱内部，雨淋阀基本管路、就地手喷、止喷控制箱，表面及内部的卫生，巡检人要每天进行对设备的清洗，擦干净，保持设备表面的整洁。对于位置较高的设备，气体保护区门外的警铃、气体释放灯以及声光报警器。借助梯子定期卫生清扫，保持设备外观整洁，对***的手报，巡检人当日要清扫干净。

总结：特殊消防系统维护人员在日常维护和消缺方面做的还是比较到位的，在设备发生故障或误报警时能够第一时间赶到现场进行处理，在设备隐患的治理方面也做了很多工作，将保证设备的正常运行摆在第一位。按照定期工作标准将隐患的检查和治理工作渗透到日常工作中，但是在设备台帐和消缺记录等书面材料方面还需要完善，要建立一套详细的管理体系，使以后的工作更明确化具体化 。

定期试验

为了确保国华宁海电厂自动报警灭火设备正常工作的状态，对设备定期进行功能性试验。试验分为月度试验，季度试验，半年度试验和年度试验。

1.月度试验：

1.1试验目标。

主要查看设备工作状态，对于火灾自动报警系统，主要按国家标准进行测试：

1.1.1火警报警自检功能

1.1.2消音，复位功能

1.1.3故障，报警功能

1.1.4火灾优先功能

1.1.5报警记忆功能

1.1.6电源自动转换和自动充电功能

按厂家设备标准进行测试：

1.1.1检查信号回路电气性能、电源电压水平

1.1.2检测所有联动输出端口参数

1.1.3检测音响提示功能

1.1.4检测各类开关功能

1.1.5检测各类功能显示灯、指示灯是否正常

1.1.6测试打印机功能

1.1.7测试crt与主机的通讯功能

1.1.8联网测试功能

月度实验是维护人员根据设备的具体状况针对某一区域或某一系统有侧重点的进行试验。在日常巡检中发现系统存在问题或者存在隐患，通过实验来明确方向，找到问题的根本所在并进行处理。

对于自动喷水灭火系统：

主要测试：通过打开实验阀，测试水力警铃动作是否正常，压力开关动作是否正常，是否已反馈到消防报警主机，手动打开雨淋阀测试报警功能。

对于气体灭火系统：

主要测试：手动打开手动启动器，测试电磁阀加力器工作状态，是否正常，动作是否可靠，手动启动压力开关，报警是否正常，主机显示是否正常。测试手喷、止喷控制箱的功能是否正确，动作是否对应，警铃，声光报警、气体释放灯是否正常。

2.季度试验;

完成月度试验的基础上对设备进行自动联动的试验。对火灾自动报警系统与自动喷水灭火系统，烟烙尽气体灭火系统进行联动试验，使其在自动状态下能够起到监视作用。

3.半年年度试验：

在季度完成的基础上对于设备进行全部性能的测试，检查其全面的功能，有条件包括与暖通、水泵的联动，泡沫灭火系统的测试。使整个系统能够全面的正常工作。

以上是试验计划，对于试验的具体情况，根据电厂的实际情况，编制定期试验策划书，规范试验步骤，试验达到的目的，以及对试验的风险评估，采取的措施。做到能使设备达到正常的工作状态，起到维护保养的目的。

**年的半年年度实验从*月上旬开始，为期两周，对***、***、***等区域的自动报警系统及自动灭火系统进行了全面的实验，抽检率达到了50%。实验中暴露了许多问题和隐患。实验中在不影响实验进度的前提下边做实验边处理故障，并做了详细的故障处理记录。实验结束以后针对实验中发现的问题制定了详细的整改方案，并排进了周检修计划中。

4.不定期实验

**年的不定期实验主要是在*月份***期间和**月份***期间的**雨淋阀喷放实验。两次实验都已顺利完成，实验后对喷头和过滤器都已清洗，做了详细的技术分析报告。

中控员个人工作总结篇2

时间的脚步跑得真快，不知不觉自己离开学校来到这里已经有两个年头了，在这两年多的时间里，看到了自己的不断进步，不断成长，经历了苦涩，也尝到了成功的甘甜，真正的感受到了社会的现实和生活的压力。

记得刚来公司时，对于刚出来工作的我来说，对工作上接触到的事情都觉得很好奇。那时候我觉得最大的问题是人际关系的处理，也许自己刚从学校走出这个现实的社会，不善言谈的自己很难去适应工作的环境，很难与来自五湖四海的同事进行沟通，因为觉得我们的想法和思想根本就不同。虽然我是学化工专业，可是对于聚酯工艺这个概念还是比较陌生，刚开始的时候自己也有这么一个想法，觉得自己读完大学出来了，工作上的事情对于自己来说应该是不成问题的，但当自己真正出来工作的那一刻才知道原来自己什么也不懂，那一刻才知道当初自己在学校里面学到的东西在工作上根本就用不上，看着那些和我年龄相当甚至比我还要小的老师傅们游刃有余的干完自己的工作，自己心里面很自然地产生一种悲观的情绪，感觉理想很丰满，现实太骨感。

入司的第一个岗位是聚酯工艺现场操作工，这是一个需要自己去操作，去巡检，去查流程的岗位。刚来时虽然是冬天，那是聚酯四楼五楼的温度还是很高，想到夏天时的酷热我曾有一丝退缩的想法。当自己第一次干活手足无措的时候，我的这些小小兄弟们没有冷落我，他们用最通俗的语言为我讲解这一切。渐渐的我们相互融入了。那时候我们有共同的目标，就是进入中控操作室，看着中控操作员坐在舒服的办公室里，点点这个，又按按那个，我心动了。在诺大的聚酯楼内，我一次次的去巡检，查流程……每天工作的事情都是重重复复的，每天的生活都是很枯燥。温度很高，晚上还没有人，可我知道我必须去这样重复。在工作中看到自己一点点的进步自己心里面很开心。当我得知自己当选为xx年度先进工作者时，我告诉自己我的努力没有白费也不会白费，有付出终究会有回报……

今年四月，我的工作调整到中控室，那一刻我抑制不住自己心中的喜悦。可这时我又从一个老员工变为新手，一切又是重新开始，不知该喜还是忧。而我不知道的是从这一刻开始，我肩负的责任更加重了，我的一次误操作就可能导致停车事故，可以让全厂好几百人忙活一整天。时间一天天的过去，我终于不是新手了，可以独当一面了。可却开始纠结了……中控室，这个所有人都羡慕的岗位却有着所有人都体会不到的辛酸。每天面对枯燥的流程图，强辐射劣质显示器，设计不合理的操作台，日渐增加的操作任务，不尽人意的薪水……我曾问自己，这里值得自己去奉献青春吗?我不知道答案，我只知道没有了往日的工作热情。回想参加工作的这两年时间，远离了家乡，告别了亲人，我得到了什么?得到了适应社会的能力却没有得到改变现实享受生活的能力，甚至连仅有的一点棱角也被生存的潜规则磨掉了。然而面对日渐增长的生活工作压力，我又不得不去努力，回头想想多少人可以做自己喜欢做的事情呢?

xx已经过去，迎来的是崭新的xx，新的一年，新的耕耘，新的收获。马上春节了，回家陪父母过个年，在离家的那一刻开始又是新的征程，在避风港短暂的休整之后又是人生旅途的再一次扬帆起航，相信自己 ，成功就在眼前。

中控员个人工作总结篇3

我叫×××，是×××公司中控室普通的一个操作员，回顾过去一年当中的工作历程，虽然在工作上有不少的收获，但也存在着不少的不足之处，在领导和同事们的帮助下，较好的完成了自己的本职工作，现在将我一年来的工作总结

1.这一年我对生料磨机的各项性能有了更近一步的了解，使我磨机操作水平有了进一步的提升，这一年当中生料系统也出现了不少问题，但相对于过去的一年来说问题少了不少，所出现的问题都在厂里的技术人员和相关部门的共同努力下一一解决，特别到了年末的时候，磨机的磨辊损耗越来越严重，再加上有些物料的易磨性差，导致磨机状况越来越差，但成品细度基本上都控制在了指标范围之内，较好的完成了本年度的生料粉磨任务。

2.在这一年当中也存在着一些不足之处：一.精细化操作不到位，二.平时缺少对工作知识的总结，三.工作的认真度有待进一步的提升。

改进措施：一.加强自我纪律的约束，不断提升自己的精细化操作水平，二.加强平时的知识经验的总结。三.提高工作的热情认真度。

3.在搞好自身业务工作的同时要和其他同事搞好人际关系，俗话说天时地利人和团结就是力量，只有团结一致才能有战斗力，努力营造一个良好的工作氛围，努力创造一个宽松愉快的工作环境，大家一起努力才能把中控室的'工作搞好。

总之，在过去的xx年当中，工作上虽然有一些不足之处和一些困难。但是这一切的一切相信也会随着xx年的到来而逝去，非常感谢公司领导及同事们对我工作的支持与肯定，相信xx年的我，在本岗位上会做的更好 ，发挥的更出色！

中控员个人工作总结篇4

20xx年即将远去，风风雨雨中又经历了不平凡的一年，在公司领导的正确决策下，在各部门密切的配合下，技术工作紧紧围绕“以质量求生存，以质量求发展，向质量要效益”的工作方针，并且坚持贯彻集团公司质量管理体系的要求，各个技术工作人员以崭新的面貌、积极努力的工作精神，认真完成各项工作。20xx年以来各项工作有条不紊的进行，现将20xx年的技术工作总结如下：

一、日常工作开展和落实：

1.日常工作

今年我公司累计生产混凝土将近33万方，实验室各种取样检测3000余次，制作试件4800余组。实验室严格按照国家标准（gb)、行业标准（gbj）对现场材料进行抽样检验，实验室严格把好各项原材料进厂质量关，对不合格材料坚决杜绝，我们坚持“不接受不合格材料，不存储不合格材料，不生产不合格产品”的“三不”原则，确保出厂合格率100%，优质产品90%以上的目标。

2.成本控制

由于水泥和外加剂在整个混凝土原材料组成中占重要位置，也是价格最高的两种材料，要做好成本控制首先就要从这两种材料入手。我们公司一直选择xx42.5级和xx42.5级p.o水泥，以及xx高性能聚羧酸减水剂和xx泵送剂，用高性能聚羧酸配c35以上

强度等级砼，用xxx泵送剂配c30以下砼。以上两种方案均取得良好的社会效益和经济效益。

3.生产过程的质量控制问题

今年上半年由于黄砂供应紧张、质量参差不齐、细度波动较大，并且砂中掺杂的大量的鹅卵石，卵石含量在5%~20%之间波动，给混凝土生产和配合比的调整带来了巨大压力，既要满足工作性能，又要满足设计强度要求。实验室每天持续关注并检测砂中含卵石量，避免了砼中粗骨料偏多、砼浆骨分离、泌水等现象，克服了砂质量不稳定的因素而导致的堵泵事故。

4.技术方面的调控

配合比中原来一直采用btc增效剂，在水泥价格较高时使用能降低成本，但由于今年6~10月份水泥价格一直走低，在此期间公司停用一段时间的btc增效剂，在10月份以后水泥价格有所上涨，故此又开始使用该产品。实验室始终掌握各种原材料的价格，不断调整配比，为企业控制质量的同时合理降低成本，增加经济效益。此外公司为占领市场先机，实验室运用磨细石灰石粉做了大量的试验并取得成功，目前作为公司技术的一个储备。

5.今年的工作难点

由于检测公司（实验室）资质取消，今年的所有检测报告都是外包，出现了检测报告不能及时到位的情况。

少数人员专业业务知识掌握不深不全，工作业务能力有待加强。 ?工作主动性不足，只满足于完成领导交办的任务，忽视了工作的积

极性、主动性、创造性。

二、20xx年的技术工作计划

1.新的一年，公司实验室将积极参与行业学术交流工作，充分利用各种信息渠道了解和掌握国内市场先进技术动态，搜集相关技术资料，以本公司现有的原材料为基础，对新技术、新工艺、新材料进行反复论证和试验，争取为生产线提供更经济、更优质、更合理的配合比。

2.在实验室检测人员以及原有材料部门共同努力下，继续保持“不接受不合格材料，不存储不合格材料，不生产不合格产品”的“三不”原则。

3.加强人员培训力度，做好各部门的技术指导工作，针对与技术相关人员的技术培训，例如：给机操人员讲解和易性、坍落度、砂率等性能指标的概念，从而更好控制混凝土质量，以确保混凝土的最终出厂质量。

中控员个人工作总结篇5

时间在忙碌的工作中，悄然地进入了20xx年。回顾去年一年的工作，心潮澎湃，感慨万千。去年这一年，是具有深刻意义的一年，是值得纪念的一年。去年五月份，在公司领导的正确指挥和全体员工的共同努力下，公司的.生产工作终于走上了正轨。这段7个多月时间的工作，有成功也有失败，有经验也有教训。现在总结一下，并对公司的工作提出一些自己的看法。

从去年五月份以来，我从未有过迟到、早退、旷工的行为，工作认真、努力，尽职尽责，兢兢业业，未发生一起因工作粗心大意而发生的生产事故。利用业余时间，在互联网上和领导发放的资料中，努力学习生产所需的各种理论知识，并同生产的实践相结合，在确保质量的前提下，力争超额完成生产任务。在工作当中，密切注意各种生产数据，随时根据现场情况作出调整，并认真摸索了其中的规律，总结出了一些经验，做到了对各种情况下的生产都有所了解和接触，并对中控的操作手法达到了熟练掌握和应用的能力，对生产画面做到了烂熟于心的程度。在工作中遇到一些疑难问题，主动找相关人员解决，并和其他中控人员沟通，群策群力地把问题的症结找到。在遇到重大生产问题时，主动向领导汇报，征求领导的处理意见。利用各种机会，同其他类似企业的技术人员沟通，了解他们的操作手法和经验，达到吸收他们有益的经验，警惕他们有害的教训的目的。在得到一些心得时，主动和其他中控人员分享，努力提高整体的水平。应领导的要求，起草了《中控交接班记录填写规范》，并被批准执行。

这段时间工作的教训也是很多的。首先，由于经验有限，且缺乏相应的培训，对生产工艺和设备的了解不够全面、深入，对一些情况不能快速的分析出原因，不能迅速采取措施进行调整。其次，由于中控工作较为繁琐，与现场人员有较多接触，不易处理好同现场人员的关系。最后，由于精力有限，对一些任务和要求完成的不够完美。

下面对公司的工作提出一些个人的看法，并提出几点希望。

第一、 中控是生产的重要岗位，关系到整个生产过程的安全与稳定，希望公司在各方面予以重视，并对中控的工作给出具体的指导意见。

第二、 现用的《生产操作规程》有待进一步修订完善，希望组织人力修订。

第三、 中控工作需要一个相对安静的场所，而中控室噪音较大，人在中控室内不能清晰地听到对讲机的声音，使得中控人员不能准确及时的了解现场状况，以及现场人员准确地接收指令。希望采取一些措施，减小中控室的噪音。

第四、 中控室是一个对卫生要求比较严格的场所，而整个中控楼没有一个稳定的水源。天气较冷时，室内卫生便无法保持，长期下去恐怕对电气设备不利。希望能在中控室附近增加一个稳定水源。

第五、 中控楼内没有厕所，而现场的厕所距离中控室较远，且没有保温措施，到冬天时，厕所内结冰严重，秽乱不堪，上厕所非常不方便。希望公司采取相关措施予以解决。

回顾去年的工作，心潮澎湃，展望今年的工作，激情满怀，在今年的工作中，我一定会吸收去年工作中的经验和教训，继续认真努力的干好自己的工作。相信在公司的领导的正确领导下，一定会取的更大的进步和更好地成绩。

中控员个人工作总结篇6

今年是我进入正好公司工作的第一年，也是我对饲料生产加工工艺流程从一无所知到能够熟练掌握的一年。中控室是饲料生产加工的核心，成为正好公司浓缩车间的中控员，真诚感谢领导们对我的信任。只有努力工作，刻苦钻研业务来回报公司领导对我的期望了。

回顾一年来的工作，我在领导及同事们的支持和帮助下，严格要求自己，按照公司的要求，顺利地完成了自己的本职工作。通过一年来的工作和学习，操作技能上有了新的提高，业务水平也有了较大进步，现将我一年来的工作总结如下。敬请领导审阅：

1、加强学习，努力提高操作技能，保证产品质量。

刚来公司，领导安排我向原中控员翟刚学习操作技能。他毫无保留的教，我努力地学，使我在短短几天时间里初步掌握了工作流程和操作方法。随着翟刚的离职，让我感到自己的担子很重。而自己的操作技能和业务水平，对于我这个要单独操作的新手来说，还有一定距离，所以总不敢掉以轻心。总是在向杨伟，王丽，刘忠学习请教。在他们的帮助下，感到自己在近几个月来有了一定的进步。经过不断学习，不断积累经验，我能够从容的.处理在生产中涉及到的后台投料，前台接料及小料添加过程中的协调问题。能够与他们达到有效沟通，避免了接料成品包装不对应，后台投料上错仓，小料添加错投，漏投现象的发生。为保证各项工作的正常运行，能够积极提高业务素质，努力提高工作效率和工作质量，争取工作的主动性。

2、存在的问题

在本年度当中按照公司的生产任务，顺利的完成了本职工作，取得了一些成绩，但也存在着一些问题和不足，主要表现在

(1)刚接手中控工作时，由于操作技术不熟练和沟通不协调造成过二次内部质量问题。

(2)在为参观客户讲解生产工艺流程时，有时比较紧张，不能连贯的讲解。影响了公司的形象。

(3)在填写工作报表上有过遗漏的情况。

3、今后的努力方向

在改正以往工作不足的基础上，我决心在新的一年里努力做好下面几项工作：

(1)认真执行公司的各项制度和中控员作业指导书的规定，努力做好本职工作。

(2)结合车间生产实际，在继续提高原有生产设备操作技术上，还要努力研究新设备的生产工艺流程及操作技巧，做到更优质，更高效，为公司生产出合格的产品。

(3)由于设备的增加和改进，原生产工艺流程讲解词已不在适应需要，所以根据现在设备进一步改进工艺流程的讲解词，为客户提供更优质的服务。

(4)力争在本岗位环节上不出现任何差错和质量事故，维护公司利益，争取更大的工作成绩。

(5)在人员管理上保证服从上级领导安排的各项工作，为完成09年工作任务打下良好基础。以上是xx年度工作的总结情况。敬请领导批评、指正。以便我在以后的工作中发扬成绩，改正缺点，更好的为公司服务。

中控员个人工作总结篇7

贯彻实施行政事业单位内控规范强化行政事业单位风险管理

长岭县卫生局关于行政事业单位内部控制实施工作总结

按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》，以及长岭县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求，为进一步提高我局内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我局对本单位的内部控制进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关贯彻实施情况报告如下：

一、准备工作

继三月中旬，县财政局组织召开全县贯彻实施行政事业单位内控规范动员大会，对全县贯彻实施《内控规范》工作做动员部署后，我局制定了长岭县卫生局贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案，成立了贯彻实施行政事业单位内部控制规范实施、协调领导小组，负责本局贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。

二、贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》目标和原则

（一）内部控制的目标和原则

1、内部控制的目标

内部控制是由行政事业单位的领导层和全体职工实施的、旨在提高行政事业单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，实现行政事业单位管理服务目标所制定的政策和程序。

我局内部控制的目标是：

（1）合法性——管理和服务活动的合法合规

（2）安全性——资产安全

（3）可靠性——财务报告及相关信息真实、完整

（4）效率性——提高管理服务的效率和效果

（5）风险防范——排除障碍实现单位发展战略

2、我局建立与实施内部控制应遵循的原则

（1）全面性原则

内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。因为，在内部控制程序的所有环节中，有一个环节没有发挥作用，所有起作用的环节，也会变得无用。

（2）重要性原则

内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。行业、规模、性质、所处地域、组织形式等不同，高风险领域不同。内部控制不能防范所有风险，但要关注重要业务事项和高风险领域，防范颠覆性风险。

（3）制衡性原则

内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。内部控制的核心思想是权力平衡，制约对象是权力，权力分配合理，约束适当是内部控制的难点。内部控制过于复杂会影响效率，风险大的业务，首先是防范风险，其次才是兼顾运营效率。

（4）适应性原则

内部控制应当与行政事业单位的规模、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。内部控制不能拷贝，也不能克隆。别人的成功经验，拿过来不一定能用。行政事业单位发展的不同阶段、外部环境的变化、战略目标

的调整等，内部控制要随之变动。

（5）成本效益原则

内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。内部控制的设计和运行受制于成本与效益原则。成本小于效益，是任何理性的管理活动都必须遵循的法则。

3、建立与实施内部控制应包括的要素：

（1）内部环境——是行政事业单位实施内部控制的基础。

（2）风险评估——是行政事业单位及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。

（3）控制活动——是行政事业单位根据风险评估结果，采用相应的控制措施、政策和方法，将风险控制在可承受范围之内。

（4）信息与沟通——是行政事业单位及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，并在行政事业单位内部、单位与外部之间进行有效沟通。

（5）内部监督——是行政事业单位对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。

三、当前行政事业单位内部控制存在的主要问题

1、费用支出缺乏有效控制

行政事业单位对于行政经费的支出，特别是招待费、办公费、会议费、水电费等，普遍缺乏严格的控制标准；即使制定了内部经费开支标准，但仍较多采用实报实销制。

2、固定资产控制薄弱

实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产的购置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制度，购置的固定资产未能及时登记入账，未登记固定资产明细账和实物卡片，责任不明确等，导致资产账实不符及资产流失。

3、财务管理弱化

财务部门的工作限于记账、算账、报账，与业务控制脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。票据管理不到位。未建立定期或不定期抽查制度，出现延期上缴收入，挪用公款问题；对使用后票据未能及时办理交验、核销，容易导致收入不入账、私设“小金库”等问题。

4、岗位设置不够合理

由于多种原因，一些单位岗位安排不尽合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约，存在出纳兼复核、采购兼保管等现象，出现管理漏洞。

5、预算控制比较薄弱

首先是没有预算或预算编制比较粗糙，部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。其次是预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，预算调整追加较为频繁，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。

四、行政事业单位内部控制薄弱的主要原因

1、内部控制观念淡薄

良好的内部控制意识是内部控制制度设计完善和有效运行的基本前提。但??

些单位的领导对内部控制制度重要性的认识还不到位，内控意识不强，重发展、轻控制，对内部控制知识缺乏基本了解，把内部控制看成仅是财务部门的事。

2、内部控制制度不完善

财政部制定的《内部会计控制规范》主要是针对企业的'，对行政事业单位的适用性较差；有的单位虽然制定了一系列内控制度，但未能严格执行，对制度的执行及效果缺乏必要的监督，导致有章不循、违章不究，内部控制制度未能发挥应有的作用。

3、信息与沟通衔接不够

行政事业单位会计集中核算后，由会计核算中心对行政事业单位集中办理会计核算和监督业务，由于会计主体单位与核算部门不一致，双方沟通衔接不够，极易形成账物分离的资产管理现状，造成核算中心管账不管物、核算单位管物不管账、账物不符的问题，影响单位内部控制制度的有效实施。

4、管理人员业务素质不能适应内部控制工作的需要

管理人员竞争意识差，缺乏创新精神，业务素质难以满足实施内部控制和监督的要求。

5、外部监督对单位内部控制健全性和有效性的监督检查不够

目前作为行政事业单位主要外部监督力量的财政、审计部门，大多偏重于对单位财政资金的运用是否合法、合规进行监督，较少对被审计单位是否建立有效的内部控制制度以及有效执行加以实质性检查。缺少有效的外部监督，使行政事业单位内部控制制度体系完善失去外部推动力和约束机制。

五、我局实施行政事业单位内部控制情况

（一）控制环境

任何行政事业单位的控制活动都存在于一定的控制环境之中，控制环境的好坏直接影响到行政事业单位内部控制的贯彻和执行以及管理服务目标及整体战略目标的实现。在coso报告《内部控制——整体框架》的内部控制五要素中，控制环境被放在了第一的位子上，它作为推动单位发展的动力，是所有其他内控组成部分的基础和核心。它对行政事业单位内部控制的建立和实施有重大影响，其好坏直接决定了行政事业单位内部控制整体框架实施的效果。

1、操守和价值观

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到重要业务流程的设计和运行。内部控制的有效性直接依赖于负责创建、管理和监控内部控制的人员的诚信和道德价值观念。单位是否存在道德行为规范，以及这些规范如何在单位内部得到沟通和落实，决定了是否能产生诚信和道德的行为

（1）、领导的操守和价值观具有杠杆作用

诚信的原则和道德价值观，主要取决于单位负责人。严格一致地保持诚信行为和道德标准，任何人不得凌驾于内部控制制度之上。负责人要以身作则，并传达给全体职工。

（2）、制定行为准则和其他原则

明确可以接受的商业行为，利益冲突的处理方式，员工行为的道德标准并确保这些准则和原则的有效执行。对员工精神规范、仪容仪表、工作纪律、待人接物、环境卫生以及组织管理及违反守则的处理办法等方面做出规定。

可通过标语、宣传册、培训等手段，推动内部员工对单位理念的理解和接受，使员工理解和把握单位文化和管理理念。

（3）、处罚规定

对于背离单位政策和程序，违反行为准则的行为，能够采取补救施。保证这些措施被单位员工所知悉。

（4）、管理者对干涉正常程序或凌驾制度行为的态度

应一贯重视管理者对于干涉正常程序或越权行为的态度。

（5）、面临不现实的目标的压力

管理层在制定关键绩效指标时，要考虑适当，过高的不现实的目标会导致员工丧失积极性和舞弊。

2、管理哲学和经营风格

单位管理者的观念、方式和风格，通常会从三个方面极大地影响控制环境：第一、管理者对待风险的态度和控制风险的方法；第二、为实现预算和其他财务及经营目标，对内部控制的重视程度；第三、管理者对会计报表所持的态度和所采取的行动。

（1）管理层的主导作用

管理层负责单位管理服务活动的运作以及管理策略和程序的制定、执行与监督。控制环境的每个方面在很大程度上都受管理层采取的措施和作出决策的影响，在管理层以一个或少数几个人为主时，管理层的理念和经营风格对内部控制的影响尤为突出。

（2）管理理念

管理层的理念包括管理层对内部控制的理念，即管理层对内部控制以及对具体控制实施环境的重视程度。管理层对内部控制的重视，将有助于控制的有效执行。本单位负责人如果不重视内部控制，甚至反对内部控制，那么该单位的内部控制制度就是纸上谈兵，就是一句空话。

衡量管理层对内部控制重视程度的重要标准，是管理层收到有关内部控制弱点及违规事件的报告时是否作出适当反应。管理层及时地下达纠弊措施，表明他们对内部控制的重视，也有利于加强本单位内部的控制意识。

（3）管理层的经营风格

管理层的经营风格是指管理层所能接受的业务风险的性质。

管理哲学和经营风格通常对企业有普遍深入的影响。这些影响是无形的，但可以找到一些积极和消极的标志。

3、文化建设

文化建设是行政事业单位的灵魂，是推动行政事业单位发展的不竭动力。它包含着非常丰富的内容，其核心是行政事业单位的精神和价值观。这里的价值观不是泛指行政事业单位管理中的各种文化现象，而是行政事业单位中的员工在从事工作与管理中所持有的价值观念。

中控员个人工作总结篇8

20xx年是天津市红磡物业管理有限公司管理分公司稳定发展的一年，对于中控室是值得荣耀的一年。

我部门在经理的领导部署下，基本完成了这一年中各个阶段的工作任务。10年中控室最重要的三件事，就是业主天津银行入驻前的装修安全、入驻后的消防安全和基金办公室的装修安全工作。

一、业主天津银行入驻前的装修期间，中控室主要任务体现在以下几个方面：

1、在装修公司没有进入施工现场前，应熟悉装修蓝图，并根据宣武门大厦的建筑图和消防设施设备做好预防火灾措施和火灾应急预案;

2、在装修公司人员进入施工现场时，严格检查装修人员在客服部办理的进门证及其所携带的工具，非装修人员及不符合标准的工具不准进入大厦;装修人员离开施工现场时，严格检查其是否将大厦物品带出;

3、在中控室认真监看装修公司的每一次进料和出料，并收取出料证;严格监视装修人员是否在大厦非施工楼层走动;

4、每日固定两次巡检、并不定时抽查各楼层施工现场，检查是否按规定开出动火作业表规范用火、是否安全用电，保证没有漏电情况和大厦已有消防设施设备是否摆放正常不被建筑垃圾遮盖;

5、确保装修楼层安装新消防设施后，在中控室的火灾自动报警器上输入编号，并留下图纸和编号。

今年xx月，在物业经理的带领和中控室各位同事团结协作下，圆满的完成了工作任务。

二、业主天津银行入驻后的期间，中控室主要任务体现在以下几个方面：

1、依据宣武门大厦建筑图纸、装修图纸和消防设施设备并与本物业领导及各部门商讨制定详细的火灾应急预案;

2、每日提前到岗检查前一晚重要地点，并填写记录;检查完毕后认真监看各个屏幕，确保非银行人员及其相关人员进入大厦;并保证在岗期间屏幕前无无人监看状况;同事们常常放弃休息换着吃饭;

3、在中控室随时关注楼宇自控系统和火灾报警系统，注意夏天新风机组和排风机组的正常运行保证通风、冬天供热保暖;一旦火灾报警系统报警能立即实地查看，如为误报立即解决使系统恢复正常;若发生火情可以及时按火灾应急预案灭火;中控人员曾多次解除误报使业主放心踏实的完成工作;

4、每日正常两次巡楼并记录，检查各楼层消防设施设备使之可以正常使用，为此中控的同事层层不落的亲自清理消火栓、灭火器，让设施不仅外观整洁干净使用也可以更加方便。

在这几方面，中控室的全部同事会在即将到来的20xx年也全部做到，不拉空的完成每日日常工作。

三、业主基金办公室入驻前的装修期间，中控室主要任务体现在以下几个方面：

1、在业主基金办公室入驻前的装修期间，中控室的同事们不仅良好的做到了业主天津银行装修时需注意的地方，例如施工方的用水用电和进出，还更好的配合公司其他部门与业主天津银行、基金办公室之间的沟通，做到装修不干扰银行工作、银行工作不影响装修质量和速度，使装修公司正常交工让业主入驻;

2、这次装修期间，中控室有的同事放弃休息时间天天到岗，只为有保障安全的装修让业主入驻的更及时更放心。

短短两个月内，在领导的领导下和与其他部门的配合下，所有同事圆满的完成了各项工作，这一次是对中控室新同事非常重要的历练。

10年中控室在其他工作方面进行了完善，具体内容如下：

一、加强了对地下停车库的监督

由于b1停车库安保系统管理，中控室并没有过多关注，但是随着b1b2归属于本物业管理，中控室对地下停车库加强了监看并进行监督，使业主停车更加便捷。

二、增加了新的同事新的力量

中控室一直人员缺少，有时候并不能更好的完成日常工作，但在下半年培养招聘到了新同事，这样会在新的一年里使原有工作和领导给予的任务完成的更好。